款 |
予 算 現 額 |
調 定 額 |
収 入 済 額 |
収入未済額 |
収入率% |
1 分担金及び負担金 |
950,977,000 |
500,383,368 |
427,980,228 |
72,403,140 |
45.0 |
2 使用料及び手数料 |
125,503,000 |
63,781,446 |
60,647,761 |
3,133,685 |
48.3 |
3 財 産 収 入 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 寄 附 金 |
10,000 |
5,000 |
5,000 |
0 |
50 |
5 繰 入 金 |
26,200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 繰 越 金 |
52,656,000 |
54,404,307 |
54,404,307 |
0 |
103.3 |
7 諸 収 入 |
6,534,000 |
2,571,117 |
2,463,167 |
107,950 |
37.7 |
歳 入 合 計 |
1,161,900,000 |
621,145,238 |
545,500,463 |
75,644,775 |
46.9 |
(歳 入)
款 |
予 算 現 額 |
支 出 済 額 |
予 算 残 額 |
支出率% |
1 議 会 費 |
2,060,000 |
434,246 |
1,625,754 |
21.1 |
2 総 務 費 |
95,060,000 |
53,043,637 |
42,016,363 |
55.8 |
3 民 生 費 |
455,208,000 |
197,702,351 |
257,505,649 |
43.4 |
4 衛 生 費 |
419,045,000 |
123,017,044 |
296,027,956 |
29.4 |
5 公 債 費 |
154,617,000 |
39,878,720 |
114,738,280 |
25.8 |
6 予 備 費 |
35,910,000 |
0 |
35,910,000 |
0 |
歳 出 合 計 |
1,161,900,000 |
414,075,998 |
747,824,002 |
35.6 |
(歳 出)
土 地 |
建 物 |
自 動 車 |
19,586 u |
11,867 u |
11 台 |
●四市複合事務組合の財産(平成19年9月30日現在)
区 分 |
組合債 の 現 在 高 |
民 生 債 |
1,023,511,684 |
衛 生 債 |
436,136,803 |
合 計 |
1,459,648,487 |
●平成19年度 予算の執行状況(平成19年9月30日現在)(単位:円)
●四市複合事務組合の組合債の現在高(平成19年9月30日現在)(単位:円)
平成19年9月30日現在の平成19年度予算の執行状況をお知らせします。
歳入歳出差引 131,424,465円
※ 民生費は、特別養護老人ホーム(三山園)にかかる経費です。
衛生費は、馬込斎場にかかる経費です。
●平成18年度 決算の概況
平成18年度の決算の状況は、歳入1,116,853,034円に対して、歳出1,062,448,727円であり、差引残額54,404,307円を翌年度へ繰越しました。
(歳 入)
款 |
予 算 現 額 |
調 定 額 |
収 入 済 額 |
収入未済額 |
収入率% |
1 分担金及び負担金 |
890,432,000 |
871,410,160 |
870,839,099 |
571,061 |
97.8 |
2 使用料及び手数料 |
153,507,000 |
142,785,351 |
142,785,351 |
0 |
93.0 |
3 財 産 収 入 |
2,000 |
520 |
520 |
0 |
26 |
4 寄 附 金 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
100 |
5 繰 越 金 |
68,516,000 |
76,413,048 |
76,413,048 |
0 |
111.5 |
6 諸 収 入 |
8,433,000 |
6,285,016 |
6,285,016 |
0 |
74.5 |
7 繰 入 金 |
0 |
20,520,000 |
20,520,000 |
0 |
− |
歳 入 合 計 |
1,120,900,000 |
1,117,424,095 |
1,116,853,034 |
571,061 |
99.6 |
(歳 出)
款 |
予 算 現 額 |
支 出 済 額 |
予 算 残 額 |
支出率% |
1 議 会 費 |
2,120,000 |
1,834,630 |
285,370 |
86.5 |
2 総 務 費 |
99,300,000 |
92,765,543 |
6,534,457 |
93.4 |
3 民 生 費 |
461,685,000 |
460,079,059 |
1,605,941 |
99.7 |
4 衛 生 費 |
371,209,000 |
345,239,942 |
25,969,058 |
93.0 |
5 公 債 費 |
162,533,000 |
162,529,553 |
3,447 |
100.0 |
6 予 備 費 |
24,053,000 |
0 |
24,053,000 |
0 |
歳 出 合 計 |
1,120,900,000 |
1,062,448,727 |
58,451,273 |
94.8 |
※ 民生費は、特別養護老人ホーム(三山園)にかかる経費です。
衛生費は、馬込斎場にかかる経費です。