| 款 |
予 算 現 額 |
調 定 額 |
収 入 済 額 |
収入未済額 |
収入率% |
| 1 分担金及び負担金 |
971,918,000 |
499,820,718 |
431,270,844 |
68,549,874 |
44.4 |
| 2 使用料及び手数料 |
126,997,000 |
57,290,027 |
56,454,142 |
835,885 |
44.5 |
| 3 財 産 収 入 |
24,000 |
3,720 |
3,720 |
0 |
15.5 |
| 4 寄 附 金 |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
| 5 繰 入 金 |
26,730,000 |
220,000 |
220,000 |
0 |
0.8 |
| 6 繰 越 金 |
77,722,000 |
77,027,912 |
77,027,912 |
0 |
99.1 |
| 7 諸 収 入 |
5,414,000 |
1,603,307 |
1,579,876 |
23,431 |
29.2 |
| 歳 入 合 計 |
1,208,810,000 |
635,965,684 |
566,556,494 |
69,409,190 |
46.9 |
（歳 入）
| 款 |
予 算 現 額 |
支 出 済 額 |
予 算 残 額 |
執行率% |
| 1 議 会 費 |
2,194,000 |
514,487 |
1,679,513 |
23.4 |
| 2 総 務 費 |
80,026,000 |
48,343,805 |
31,682,195 |
60.4 |
| 3 民 生 費 |
499,353,000 |
202,769,398 |
296,583,602 |
40.6 |
| 4 衛 生 費 |
483,501,000 |
140,980,279 |
342,520,721 |
29.2 |
| 5 公 債 費 |
103,984,000 |
33,311,434 |
70,672,566 |
32.0 |
| 6 予 備 費 |
39,752,000 |
0 |
39,752,000 |
0.0 |
| 歳 出 合 計 |
1,208,810,000 |
425,919,403 |
782,890,597 |
35.2 |
（歳 出）
| 土 地 |
建 物 |
自 動 車 |
退職手当基金 |
| 19,586.86 ㎡ |
11,867.03 ㎡ |
12 台 |
90,250,000 円 |
●四市複合事務組合の財産（平成２４年９月３０日現在）
| 区 分 |
組合債 の 現 在 高 |
| 民 生 債 |
700,724,937 |
| 衛 生 債 |
207,866,736 |
| 合 計 |
908,591,673 |
●平成２４年度 予算の執行状況（平成24年9月30日現在）（単位：円）
●四市複合事務組合の組合債の現在高（平成２４年９月３０日現在）（単位：円）
平成２４年９月３０日現在の平成２４年度予算の執行状況をお知らせします。
歳入歳出差引 140,637,091円
※ 民生費は、特別養護老人ホーム三山園に関する経費です。
衛生費は、馬込斎場及び第２斎場整備事業にかかる経費です。
●平成２３年度 決算の概況
平成23年度の決算の状況は、歳入1,172,983,779円に対して、歳出1,095,955,867円であり、差引残額77,027,912円を翌年度へ繰越しました。
（歳 入）
| 款 |
予 算 現 額 |
調 定 額 |
収 入 済 額 |
収入未済額 |
収入率% |
| 1 分担金及び負担金 |
924,762,000 |
911,336,772 |
911,284,407 |
52,365 |
98.5 |
| 2 使用料及び手数料 |
123,080,000 |
121,443,147 |
121,443,147 |
0 |
98.7 |
| 3 財 産 収 入 |
20,000 |
32,156 |
32,156 |
0 |
160.8 |
| 4 寄 附 金 |
5,000 |
13,000 |
13,000 |
0 |
260.0 |
| 5 繰 入 金 |
31,950,000 |
31,820,000 |
31,820,000 |
0 |
99.6 |
| 6 繰 越 金 |
89,925,000 |
102,856,151 |
102,856,151 |
0 |
114.4 |
| 7 諸 収 入 |
4,858,000 |
5,534,918 |
5,534,918 |
0 |
113.9 |
| 歳 入 合 計 |
1,174,600,000 |
1,173,036,144 |
1,172,983,779 |
52,365 |
99.9 |
（歳 出）
| 款 |
予 算 現 額 |
支 出 済 額 |
予 算 残 額 |
執行率% |
| 1 議 会 費 |
2,230,000 |
1,811,346 |
418,654 |
81.2 |
| 2 総 務 費 |
111,800,000 |
107,512,714 |
4,287,286 |
96.2 |
| 3 民 生 費 |
502,783,000 |
474,356,312 |
28,426,688 |
94.3 |
| 4 衛 生 費 |
417,361,000 |
409,213,273 |
8,147,727 |
98.0 |
| 5 公 債 費 |
103,995,000 |
103,062,222 |
932,778 |
99.1 |
| 6 予 備 費 |
36,431,000 |
0 |
36,431,000 |
0.0 |
| 歳 出 合 計 |
1,174,600,000 |
1,095,955,867 |
78,644,133 |
93.3 |
※ 民生費は、特別養護老人ホーム三山園に関する経費です。
衛生費は、馬込斎場及び第２斎場整備事業に関する経費です。